Como criar ordem de venda

Para formalizar uma comercialização com o cliente, deve-se criar um documento chamado ordem ou pedido de venda.
Os seguintes dados devem ser informados: tipo de documento de vendas; estrutura organizacional de vendas; emissor da ordem de venda (cliente) e parceiro recebedor da mercadoria; material e quantidade a ser vendida, elemento PEP (pedido de compra ou cédula rural) que será consumido e forma de pagamento.

Como liberar o crédito

Dependendo do cenário, a ordem de venda passará pela análise de caso, onde o responsável poderá liberar ou não o crédito necessário. 
Com o crédito aprovado, o usuário poderá executar os processos subsequentes.

Como criar remessa de saída

Após a confirmação da quantidade solicitada pela ordem e o crédito liberado, deve-se criar o documento de remessa de saída.
A partir da remessa, os documentos de picking (confirmação de separação) e o registro efetivo da saída da mercadoria do estoque também são criados.
A baixa do material no estoque é pré-requisito para que ocorra a criação do documento de faturamento.

Como criar documento de faturamento

Para faturar a venda, basta informar o documento de remessa e gravar.
Os seguintes documentos também serão criados automaticamente:

-Documento contábil, com respectivo lançamento de contas a receber;
-Nota fiscal;
-Documento de centro de lucro;
-Documento de contabilidade de custos,
-Demonstrativo de resultados.

Análise de ordem de venda

Após o faturamento completo, a ordem de venda recebe status de concluída.
E através do fluxo de documentos, é possível exibir e navegar por todos os processos gerados a partir da ordem de venda.