Auxiliar Financeiro - Supermercado Sertãozinho (Loja 3)

Número de Vagas: 4 Vagas
Escolaridade: Segundo grau completo
Cidade: Sertãozinho /SP

Cargo: AUX.FINANCEIRO
Salário: À combinar
Modalidade: Efetivo

Descrição:

Supermercado Loja 3

Endereço: Av. Argemiro Balbo, 162 - Conj. Hab. Maurilio Biagi, Sertãozinho, SP

 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS

Vale Alimentação (R$ 715,00)
Cesta Natalina
Convênio com Cooperativa de Crédito Mútuo 
Vale Transporte
Convênio Médico 
Convênio Odontológico
Convênio Farmácia
Convênio Supermercado 
Auxílio Creche
Seguro de Vida
Clube de Campo 
Programa de Participação de Resultados (PPR)

 

REQUISITOS

Ensino Médio Completo
Disponibilidade de Horários (Segunda-feira à Sábado das 12:00 às 21:20 e aos Domingos até as 14horas | 02h00 Intervalo | Jornada 6x1)
Residir na cidade de Sertãozinho, SP.
Experiência anterior na função de Auxiliar Financeiro será considerada um diferencial.

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADES

Gerar relatórios vendas ( vasilhames, cheque pré datados, mapa fiscal com vendas, cartao debito,credito e vale alimentação,  recarga de celular pré pago efetuados e negado.
Conferir a quantidade de malotes que os fiscais separaram para início do dia na loja.
Verificar e  conferir todos os malotes das vendas pdvs , separar dinheiro ,cheque a vista e relatório de vendas com dinheiro das recargas celular pre pago, enviar para financeiro com CI especificando cada valor.
Verificar se todo movimento dos PDVs estão em acordo com o valor do mapa fiscal.
Conferir todos os cartão copercana  verificar se os valores batem com relatório dos cartão copercana e mandar com relatórios e CI para faturamento.
Verificar vendas total de vasilhame x resumo geral dos pdvs solicitar ao depto fiscal emitir nota com os códigos dos vasilhames e valores de cada.
Conferir os cheques pré datados,  assinatura, carrimbo, tarja, cpf, cupom, transação, caso encontre divergência fazer contato para efetuar troca. 
Conferir todos os trocos das operadoras repassado pelas fiscais durante o dia do movimento e fazer a amortização.
Lançar no sistema os valores do cartão pós venda após conferir os valores no relatório da maquininha.
Acompanhar, controlar e realizar as sangrias dos pdvs durante o movimento do dia.
Lançar no sistema as sobras e faltas identificadas nos pdv´s das operadoras.
Enviar para financeiro e fiscal através de relatório toda movimentação e notas (vasilhames, maquineta, cartão Copercana, fitas z, etc) para ser registrado.
Preparar fundo de troco para operadoras utilizarem no dia seguinte.
Responsável por repassar as dificuldades que as operadoras tem para fazer o fechamento diário prestando suporte para solucionar.
Responsável por conferir e administrar os valores do cofre.